| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0090/21 |
| Číslo faktúry: | FD /0339/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Klin |
| Dodávateľ: | GGFS s.r.o. |
| Adresa: | Sasinkova 5,81108 Bratislava - Staré M |
| IČO: | 47079690 |
| Predmet: | Elektronické stravovanie poukážky - mesiac 12/2021 (198 ks) |
| Fakturovaná suma s DPH: | 758,34 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Elektronické stravovanie poukážky - mesiac 12/2021 (198 ks) |
| Dátum doručenia: | 01.12.2021 |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2021 |
| Dátum splatnosti: | 08.12.2021 |
| Dátum úhrady: | 30.11.2021 |
| Súbor: | FD_0339_21 |
| Zverejnené: | 01.12.2021 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 15:39.
