Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1724965963 |
Číslo faktúry: | FD /0084 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Klin |
Dodávateľ: | T-Mobile |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | tel. |
Fakturovaná suma s DPH: | 57,79 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.04.2011 |
Dátum splatnosti: | 17.04.2011 |
Dátum úhrady: | 21.04.2011 |
Súbor: | FD_0084 |
Zverejnené: | 28.06.2011 |