| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0255/20 |
| Číslo zmluvy: | Zmluva |
| Objednávateľ: | Obec Klin |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava 5 |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | Telefóny O2 od 08.10.2020 - 07.11.2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 96,25 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Telefóny O2 od 08.10.2020 - 07.11.2020 |
| Dátum doručenia: | 19.11.2020 |
| Dátum vystavenia: | 13.11.2020 |
| Dátum splatnosti: | 27.11.2020 |
| Dátum úhrady: | 19.11.2020 |
| Súbor: | FD_0255_20 |
| Zverejnené: | 19.11.2020 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 15:08.
