| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0300/19 |
| Číslo zmluvy: | e-mailová objednávka |
| Objednávateľ: | Obec Klin |
| Dodávateľ: | PATRIK PÁNIK |
| Adresa: | Magnezitárov 1206/7,05001 Revúca 1 |
| IČO: | 47650521 |
| Predmet: | Tonere do tlačiarní - CANON a EPSON |
| Fakturovaná suma s DPH: | 91,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Tonere do tlačiarní - CANON a EPSON |
| Dátum doručenia: | 09.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 06.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 09.12.2019 |
| Súbor: | FD_0300_19 |
| Zverejnené: | 10.12.2019 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 18:42.
