Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0290/19 |
Číslo zmluvy: |
Zmluva |
Objednávateľ: |
Obec Klin |
Dodávateľ: |
Ing.Peter Jendroľ AQUAOR |
Adresa: |
Klin 560,02941 Klin |
IČO: |
45524939 |
Predmet: |
Správa a úprava webovej stránky www.klin.sk - III. Q 2019 |
Fakturovaná suma s DPH: |
375,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
Správa a úprava webovej stránky www.klin.sk - III. Q 2019 |
Dátum doručenia: |
02.12.2019 |
Dátum vystavenia: |
29.11.2019 |
Dátum splatnosti: |
13.12.2019 |
Dátum úhrady: |
02.12.2019 |
Súbor: |
FD_0290_19 |
Zverejnené: |
05.12.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov