| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0244/19 |
| Číslo zmluvy: | Zmluva |
| Objednávateľ: | Obec Klin |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefóny - pevné linky 09-10/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 62,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Telefóny - pevné linky 09-10/2019 |
| Dátum doručenia: | 10.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 10.10.2019 |
| Súbor: | FD_0244_19 |
| Zverejnené: | 15.10.2019 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 04:54.
