| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0245/19 |
| Číslo zmluvy: | Zmluva |
| Objednávateľ: | Obec Klin |
| Dodávateľ: | Technické služby s.r.o |
| Adresa: | Nábrežie Oravy 627/1,02680 Dolný Kubín |
| IČO: | 31609911 |
| Predmet: | Vývoz a skládkovanie KO - 092019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1349,54 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Vývoz a skládkovanie KO - 092019 |
| Dátum doručenia: | 10.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 03.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 10.10.2019 |
| Súbor: | FD_0245_19 |
| Zverejnené: | 15.10.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 06:45.
