Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0247/19 |
Číslo zmluvy: |
Zmluva |
Objednávateľ: |
Obec Klin |
Dodávateľ: |
Lomtec.com a.s. |
Adresa: |
Líščie údolie 5,84104 Bratislava |
IČO: |
35795174 |
Predmet: |
Elektronizácia služieb miest a obcí - III. Q 2019 |
Fakturovaná suma s DPH: |
267,60 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
Elektronizácia služieb miest a obcí - III. Q 2019 |
Dátum doručenia: |
10.10.2019 |
Dátum vystavenia: |
02.10.2019 |
Dátum splatnosti: |
08.11.2019 |
Dátum úhrady: |
10.10.2019 |
Súbor: |
FD_0247_19 |
Zverejnené: |
15.10.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov