| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0063/19 |
| Číslo faktúry: | FD /0231/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Klin |
| Dodávateľ: | DOXX -Stravné lístky, spo |
| Adresa: | Kálov 356,01001 Žilina |
| IČO: | 36391000 |
| Predmet: | Stravné lístky - 10/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 746,85 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Stravné lístky - 10/2019 |
| Dátum doručenia: | 04.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 04.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 11.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 02.10.2019 |
| Súbor: | FD_0231_19 |
| Zverejnené: | 09.10.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 05:44.
