| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0233/19 |
| Číslo zmluvy: | Zmluva |
| Objednávateľ: | Obec Klin |
| Dodávateľ: | TENDERnet s.r.o. |
| Adresa: | M. R. Štefánika 836/33,01001 Žilina |
| IČO: | 50139088 |
| Predmet: | Verejné obstarávanie - 07-09/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 216,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Verejné obstarávanie - 07-09/2019 |
| Dátum doručenia: | 07.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 07.10.2019 |
| Súbor: | FD_0233_19 |
| Zverejnené: | 09.10.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 13:42.
