| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0059/19 |
| Číslo faktúry: | FD /0235/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Klin |
| Dodávateľ: | PLASTIK spol. s r.o. |
| Adresa: | Ťapešovo 167,02951 Lokca |
| IČO: | 31560202 |
| Predmet: | Dodávka materiálu - VODOVOD Grúň |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1133,32 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Dodávka materiálu - VODOVOD Grúň |
| Dátum doručenia: | 07.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 10.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 07.10.2019 |
| Súbor: | FD_0235_19 |
| Zverejnené: | 09.10.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 16:54.
