| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0055/19 |
| Číslo faktúry: | FD /0232/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Klin |
| Dodávateľ: | GREEN servis s.r.o. |
| Adresa: | Malatíny 56,03215 Partizánska Ľupča |
| IČO: | 36440485 |
| Predmet: | Jesenná regenerácia futbalového ihriska - TJ Tatran Klin v zmysle Vašej ponuky zo dňa 20.08.2019 - hĺbková aerifikácia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4680,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Jesenná regenerácia futbalového ihriska - TJ Tatran Klin v z |
| Dátum doručenia: | 07.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 07.10.2019 |
| Súbor: | FD_0232_19 |
| Zverejnené: | 09.10.2019 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 23:37.
