| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0238/19 |
| Číslo zmluvy: | telefonická objednáv |
| Objednávateľ: | Obec Klin |
| Dodávateľ: | Peter Bolek - EKORAY |
| Adresa: | Miestneho priemyslu 568,02901 Námestovo |
| IČO: | 10846671 |
| Predmet: | Spracovanie odpadu - Plasty polystyrénové 08-09/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 127,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Spracovanie odpadu - Plasty polystyrénové 08-09/2019 |
| Dátum doručenia: | 07.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 10.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 07.10.2019 |
| Súbor: | FD_0238_19 |
| Zverejnené: | 09.10.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 11:34.
