Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0234/19 |
Číslo zmluvy: |
Zmluva o zabezpečení |
Objednávateľ: |
Obec Klin |
Dodávateľ: |
OPŽP SK, s.r.o. |
Adresa: |
104,02741 Horná Lehota |
IČO: |
43775471 |
Predmet: |
Enviroservis - Odpady za 07-09/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: |
216,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
Enviroservis - Odpady za 07-09/2019 |
Dátum doručenia: |
07.10.2019 |
Dátum vystavenia: |
01.10.2019 |
Dátum splatnosti: |
16.10.2019 |
Dátum úhrady: |
07.10.2019 |
Súbor: |
FD_0234_19 |
Zverejnené: |
09.10.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov