| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 22011 |
| Číslo faktúry: | FD /0085 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Klin |
| Dodávateľ: | Združ.Biela Orava |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | príspevok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 458,01 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 04.04.2011 |
| Dátum splatnosti: | 18.04.2011 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0085 |
| Zverejnené: | 28.06.2011 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 11:01.
