Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2011002 |
Číslo faktúry: | FD /0091 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Klin |
Dodávateľ: | Ivan Dauda |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Klin kanal.Pod Grapo |
Fakturovaná suma s DPH: | 180,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2011 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2011 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0091 |
Zverejnené: | 28.06.2011 |