Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20150172 |
Číslo faktúry: | FD /0159/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
Dodávateľ: | KOTLY LOKCA, s.r.o. |
Adresa: | Polianka 509,02951 Lokca |
IČO: | 36423084 |
Predmet: | čierne uhlie ekoret balený |
Fakturovaná suma s DPH: | 183,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.06.2015 |
Dátum vystavenia: | 20.05.2015 |
Dátum splatnosti: | 03.06.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0159_15 |
Zverejnené: | 04.06.2015 |