| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 22501093 |
| Číslo faktúry: | FD /0161/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
| Dodávateľ: | ELSPOL - SK, r.r.o. |
| Adresa: | Ľudovíta Štúra 778/46,02901 Námestovo |
| IČO: | 36433721 |
| Predmet: | doplnenie elektroinštalácie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 150,64 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.06.2015 |
| Dátum vystavenia: | 28.05.2015 |
| Dátum splatnosti: | 11.06.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0161_15 |
| Zverejnené: | 04.06.2015 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 11:07.
