| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 06052015 |
| Číslo faktúry: | OZ /0019/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Klin |
| Dodávateľ: | Základná škola s matersko |
| Adresa: | č. 122,02941 Klin |
| IČO: | 37813111 |
| Predmet: | Projekt - Spoločne pre deti |
| Fakturovaná suma s DPH: | 35000,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.05.2015 |
| Dátum vystavenia: | 06.05.2015 |
| Dátum splatnosti: | 06.05.2015 |
| Dátum úhrady: | 06.05.2015 |
| Súbor: | OZ_0019_15 |
| Zverejnené: | 13.05.2015 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 04:50.
