| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 072015 |
| Číslo faktúry: | FD /0135/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
| Dodávateľ: | Školská jedáleň |
| Adresa: | ,02941 Klin |
| IČO: | 37813111 |
| Predmet: | obedy zamestnancov 04/2015-soc.fond |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,90 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.05.2015 |
| Dátum vystavenia: | 06.05.2015 |
| Dátum splatnosti: | 31.05.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0135_15 |
| Zverejnené: | 13.05.2015 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 08:37.
