Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 082015 |
Číslo faktúry: | FD /0136/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
Dodávateľ: | Školská jedáleň |
Adresa: | ,02941 Klin |
IČO: | 37813111 |
Predmet: | obedy zamestnancov 04/2015 |
Fakturovaná suma s DPH: | 518,70 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.05.2015 |
Dátum vystavenia: | 06.05.2015 |
Dátum splatnosti: | 31.05.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0136_15 |
Zverejnené: | 13.05.2015 |