Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 159063628 |
Číslo faktúry: | FD /0133/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
Dodávateľ: | DSi DATA, s.r.o. |
Adresa: | A. Bernoláka 377/5,02901 Námestovo |
IČO: | 36399493 |
Predmet: | internet ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 12,99 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.05.2015 |
Dátum vystavenia: | 07.05.2015 |
Dátum splatnosti: | 25.05.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0133_15 |
Zverejnené: | 12.05.2015 |