| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7504037698 |
| Číslo faktúry: | FD /0132/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telekomunikačné služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 56,23 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.05.2015 |
| Dátum vystavenia: | 08.05.2015 |
| Dátum splatnosti: | 25.05.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0132_15 |
| Zverejnené: | 12.05.2015 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 04:11.
