| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20150278 |
| Číslo faktúry: | FD /0118/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
| Dodávateľ: | DOMATRA, s. r. o. |
| Adresa: | Miestneho priemyslu 570,02901 Námestovo |
| IČO: | 36438308 |
| Predmet: | priemyselný tovar |
| Fakturovaná suma s DPH: | 41,64 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.05.2015 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2015 |
| Dátum splatnosti: | 15.05.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0118_15 |
| Zverejnené: | 07.05.2015 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 09:03.
