Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0041/15 |
Číslo faktúry: | FD /0083/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Klin |
Dodávateľ: | SDaM, s.r.o |
Adresa: | Miestneho priemyslu 572,02901 Námestovo |
IČO: | 36362891 |
Predmet: | Plošina k opiľovaniu stromov |
Fakturovaná suma s DPH: | 173,34 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.04.2015 |
Dátum vystavenia: | 17.04.2015 |
Dátum splatnosti: | 01.05.2015 |
Dátum úhrady: | 23.04.2015 |
Súbor: | FD_0083_15 |
Zverejnené: | 27.04.2015 |