Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2011 |
Číslo faktúry: | FD /0040 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Klin |
Dodávateľ: | RVC Martin |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | školenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 17,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 17.02.2011 |
Dátum splatnosti: | 03.03.2011 |
Dátum úhrady: | 07.03.2011 |
Súbor: | FD_0040 |
Zverejnené: | 28.06.2011 |