| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 14031137 |
| Číslo faktúry: | FD /0294/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
| Dodávateľ: | EFN plus, s.r.o. |
| Adresa: | Štefániková 212,02901 Námestovo |
| IČO: | 44101601 |
| Predmet: | toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.11.2014 |
| Dátum vystavenia: | 12.11.2014 |
| Dátum splatnosti: | 17.11.2014 |
| Dátum úhrady: | 14.11.2014 |
| Súbor: | FD_0294_14 |
| Zverejnené: | 21.11.2014 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 00:48.
