| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 100022271 |
| Číslo faktúry: | FD /0283/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
| Dodávateľ: | Oravská vodár.spoločnosť |
| Adresa: | Bysterecká 2180,02680 Dolný Kubín |
| IČO: | 36672254 |
| Predmet: | vodné a stočné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 80,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.11.2014 |
| Dátum vystavenia: | 03.11.2014 |
| Dátum splatnosti: | 20.11.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0283_14 |
| Zverejnené: | 12.11.2014 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 15:58.
