| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 102014 |
| Číslo faktúry: | FD /0249/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Klin |
| Dodávateľ: | Peter Katrák |
| Adresa: | 99,02941 Klin |
| IČO: | 41729781 |
| Predmet: | Oprava a moderniz.administr.budovy č. 147 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4408,49 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Správa a údržba majetku |
| Dátum doručenia: | 16.10.2014 |
| Dátum vystavenia: | 09.10.2014 |
| Dátum splatnosti: | 09.11.2014 |
| Dátum úhrady: | 16.10.2014 |
| Súbor: | FD_0249_14 |
| Zverejnené: | 20.10.2014 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 01:10.
