| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70930086 |
| Číslo faktúry: | FD /0272/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
| Dodávateľ: | Komenský, s.r.o. |
| Adresa: | Park Mládeže 1,04001 Košice |
| IČO: | 43908977 |
| Predmet: | samolepky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 6,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.10.2014 |
| Dátum vystavenia: | 13.10.2014 |
| Dátum splatnosti: | 26.10.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0272_14 |
| Zverejnené: | 20.10.2014 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 02:49.
