| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 14030193 |
| Číslo faktúry: | FD /0057/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Klin |
| Dodávateľ: | EFN Evarist Oles ,Ing. |
| Adresa: | Stesanikova 212,02901 Námestovo |
| IČO: | 44101601 |
| Predmet: | Kábel ku počítaču, Toner do tlačiarne - repasovaný |
| Fakturovaná suma s DPH: | 28,22 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | faktúra |
| Dátum doručenia: | 13.03.2014 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2014 |
| Dátum splatnosti: | 10.03.2014 |
| Dátum úhrady: | 13.03.2014 |
| Súbor: | FD_0057_14 |
| Zverejnené: | 18.03.2014 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 10:32.
