| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 14000246 |
| Číslo faktúry: | FD /0058/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Klin |
| Dodávateľ: | Ing. Vladimír Petriska BO |
| Adresa: | Nová cesta 363,02942 Bobrov |
| IČO: | 14272377 |
| Predmet: | Pracovné oblečenie- chlapi, Čistiace a hygienické |
| Fakturovaná suma s DPH: | 287,33 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | faktúra |
| Dátum doručenia: | 13.03.2014 |
| Dátum vystavenia: | 25.02.2014 |
| Dátum splatnosti: | 11.03.2014 |
| Dátum úhrady: | 13.03.2014 |
| Súbor: | FD_0058_14 |
| Zverejnené: | 18.03.2014 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:22.
