Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 13030707 |
Číslo faktúry: | FD /0160/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
Dodávateľ: | EFN plus, s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | toner, diskety |
Fakturovaná suma s DPH: | 68,30 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 20.08.2013 |
Dátum splatnosti: | 25.08.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0160_13 |
Zverejnené: | 22.08.2013 |