| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20137 |
| Číslo faktúry: | FD /0157/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
| Dodávateľ: | Kosmeľ Miroslav |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | údržba tried |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2585,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.08.2013 |
| Dátum splatnosti: | 22.08.2013 |
| Dátum úhrady: | 15.08.2013 |
| Súbor: | FD_0157_13 |
| Zverejnené: | 22.08.2013 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 13:45.
