Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7308150218 |
Číslo faktúry: | FD /0159/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | telekomunikačné služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 32,91 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 08.08.2013 |
Dátum splatnosti: | 25.08.2013 |
Dátum úhrady: | 19.08.2013 |
Súbor: | FD_0159_13 |
Zverejnené: | 22.08.2013 |