| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 130258 |
| Číslo faktúry: | FD /0161/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
| Dodávateľ: | Albín Franek |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | papier, obal Euro, obálky, pero |
| Fakturovaná suma s DPH: | 88,71 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 20.08.2013 |
| Dátum splatnosti: | 03.09.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0161_13 |
| Zverejnené: | 22.08.2013 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 13:45.
