Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21300225 |
Číslo faktúry: | FD /0160/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Klin |
Dodávateľ: | ELSPOL-Sk s.r.o |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Materiál na verejné osvetlenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 134,47 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 29.07.2013 |
Dátum splatnosti: | 12.08.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0160_13 |
Zverejnené: | 08.08.2013 |