| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 23511013 |
| Číslo faktúry: | FD /0159/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Klin |
| Dodávateľ: | Pyrokomplex |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Pracovná obuv |
| Fakturovaná suma s DPH: | 29,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | Lenčeš |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 30.07.2013 |
| Dátum splatnosti: | 13.08.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0159_13 |
| Zverejnené: | 08.08.2013 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 10:29.
