Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 13000667 |
Číslo faktúry: | FD /0162/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Klin |
Dodávateľ: | BORTEX Vladimír Petriska, |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | MASKAC v.194 + prac.obuv |
Fakturovaná suma s DPH: | 53,26 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 30.07.2013 |
Dátum splatnosti: | 13.08.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0162_13 |
Zverejnené: | 08.08.2013 |