| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201336 |
| Číslo faktúry: | FD /0149/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Klin |
| Dodávateľ: | Jozef Jagelka |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Doprava DK-mimoškolské aktivity -Letný tábor |
| Fakturovaná suma s DPH: | 116,16 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 10.07.2013 |
| Dátum splatnosti: | 24.07.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0149_13 |
| Zverejnené: | 26.07.2013 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 11:46.
