| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2132639 |
| Číslo faktúry: | FD /0150/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Klin |
| Dodávateľ: | RENOST s.r.o |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | pojazdné kolesa |
| Fakturovaná suma s DPH: | 75,28 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 16.07.2013 |
| Dátum splatnosti: | 30.07.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0150_13 |
| Zverejnené: | 26.07.2013 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 12:39.
