| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2111108607 |
| Číslo faktúry: | FD /0079 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Klin |
| Dodávateľ: | SOZA |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | rozhlas |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2011 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2011 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0079 |
| Zverejnené: | 28.06.2011 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 10:10.
