| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 139075266 |
| Číslo faktúry: | FD /0124/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
| Dodávateľ: | DSi DATA, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | internet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 07.06.2013 |
| Dátum splatnosti: | 21.06.2013 |
| Dátum úhrady: | 25.06.2013 |
| Súbor: | FD_0124_13 |
| Zverejnené: | 12.07.2013 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 22:06.
