| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 51100142 |
| Číslo faktúry: | FD /0037 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Klin |
| Dodávateľ: | PYROTEAM s.r.o |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | kontrola |
| Fakturovaná suma s DPH: | 147,54 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 21.02.2011 |
| Dátum splatnosti: | 07.03.2011 |
| Dátum úhrady: | 21.02.2011 |
| Súbor: | FD_0037 |
| Zverejnené: | 28.06.2011 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 00:13.
