Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20130029 |
Číslo faktúry: | FD /0132/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
Dodávateľ: | Štefan Volf AUTODIELŇA |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | údržba auta |
Fakturovaná suma s DPH: | 84,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 04.06.2013 |
Dátum splatnosti: | 18.06.2013 |
Dátum úhrady: | 09.07.2013 |
Súbor: | FD_0132_13 |
Zverejnené: | 12.07.2013 |