| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 55018 |
| Číslo faktúry: | FD /0137/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Námestovo |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | čistiace prostriedky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 69,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.07.2013 |
| Dátum splatnosti: | 17.07.2013 |
| Dátum úhrady: | 09.07.2013 |
| Súbor: | FD_0137_13 |
| Zverejnené: | 12.07.2013 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 00:56.
