| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0130451412 |
| Číslo faktúry: | FD /0126/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | telekomunikačné služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 42,97 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 16.06.2013 |
| Dátum splatnosti: | 06.07.2013 |
| Dátum úhrady: | 25.06.2013 |
| Súbor: | FD_0126_13 |
| Zverejnené: | 12.07.2013 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 01:00.
