| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9434234 |
| Číslo faktúry: | FD /0133/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Klin |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko,a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Orange-telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 76,49 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 16.06.2013 |
| Dátum splatnosti: | 30.06.2013 |
| Dátum úhrady: | 26.06.2013 |
| Súbor: | FD_0133_13 |
| Zverejnené: | 09.07.2013 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 22:44.
