Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0089 |
Číslo faktúry: | FD /0089 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Klin |
Dodávateľ: | Marián Murín Námestovo |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vývoz PDO |
Fakturovaná suma s DPH: | 76,08 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2011 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2011 |
Dátum úhrady: | 21.04.2011 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 28.06.2011 |