| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2109986680 |
| Číslo faktúry: | FD /0098 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Klin |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko,a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | tel. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 0,48 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 23.04.2011 |
| Dátum splatnosti: | 07.05.2011 |
| Dátum úhrady: | 05.05.2011 |
| Súbor: | FD_0098 |
| Zverejnené: | 28.06.2011 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 09:42.
